Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169949
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69443
Monto Contrato
₲ 19.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.791.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.791.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico