Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039247
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-69440
Monto Contrato
₲ 4.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.922.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.922.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico