Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011511
Monto de la Factura
₲ 4.005.600
Nro. Solicitud de Transferencia
25594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
182/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84305
Monto Contrato
₲ 20.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.046.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.046.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico