Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-81474
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCAS CANON - XEROX - LANIER - TOSHIBA - DEVELOP Y MITA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico