Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 44.610.830
Nro. Solicitud de Transferencia
25593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.610.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
177/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-84306
Monto Contrato
₲ 631.732.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.766.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.766.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico