Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 181.034.626
Nro. Solicitud de Transferencia
10097
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.034.626
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-71426
Monto Contrato
₲ 559.973.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.265.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.265.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO P/ SEDES DE VILLARRICA Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico