Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 280.040.605
Nro. Solicitud de Transferencia
121791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.313.524
Retención DNCP
₲ 997.963
Retención IVA
₲ 7.637.471
Retención Renta
₲ 5.091.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-116126
Monto Contrato
₲ 978.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.768.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.768.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia