Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 1.838.875
Nro. Solicitud de Transferencia
167586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.283
Retención DNCP
₲ 6.674
Retención IVA
₲ 40.865
Retención Renta
₲ 34.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111868
Monto Contrato
₲ 503.715.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.836.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.836.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia