Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.270
Retención DNCP
₲ 3.397
Retención IVA
₲ 13.000
Retención Renta
₲ 17.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111853
Monto Contrato
₲ 405.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.817.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.817.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia