Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111853
Monto Contrato
₲ 405.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.817.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.817.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia