Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003092
Monto de la Factura
₲ 7.441.740
Nro. Solicitud de Transferencia
104748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.098.845
Retención DNCP
₲ 26.830
Retención IVA
₲ 179.175
Retención Renta
₲ 136.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111858
Monto Contrato
₲ 1.283.570.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.931.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.931.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia