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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002905
Monto de la Factura
₲ 480.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.367

Retención DNCP
₲ 1.722
Retención IVA
₲ 12.224
Retención Renta
₲ 8.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111858
Monto Contrato
₲ 1.283.570.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.931.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.931.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia