Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038108
Monto de la Factura
₲ 2.581.480
Nro. Solicitud de Transferencia
138135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.793
Retención DNCP
₲ 9.638
Retención IVA
₲ 36.878
Retención Renta
₲ 49.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111867
Monto Contrato
₲ 1.406.676.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.918.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.918.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia