Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 110.855.875
Nro. Solicitud de Transferencia
74708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.879.128
Retención DNCP
₲ 395.050
Retención IVA
₲ 3.023.342
Retención Renta
₲ 2.015.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115483
Monto Contrato
₲ 789.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.583.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.583.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293259
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia