Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 131.728.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53708
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.684.623
Retención DNCP
₲ 469.431
Retención IVA
₲ 3.592.585
Retención Renta
₲ 2.395.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-115483
Monto Contrato
₲ 789.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.583.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.583.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293259
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA PENITENCIARIA EN LA CUIDAD DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia