Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004789
Monto de la Factura
₲ 401.700
Nro. Solicitud de Transferencia
170987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.810
Retención DNCP
₲ 1.500
Retención IVA
₲ 5.739
Retención Renta
₲ 7.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113801
Monto Contrato
₲ 1.369.863.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.326.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.326.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia