Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055507
Monto de la Factura
₲ 3.091.830
Nro. Solicitud de Transferencia
148967
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.144
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 52.951
Retención Renta
₲ 58.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111863
Monto Contrato
₲ 5.697.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.558.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.558.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia