Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047040
Monto de la Factura
₲ 80.907.780
Nro. Solicitud de Transferencia
150613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.643.403
Retención DNCP
₲ 298.287
Retención IVA
₲ 1.444.215
Retención Renta
₲ 1.521.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111863
Monto Contrato
₲ 5.697.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.558.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.558.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia