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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055135
Monto de la Factura
₲ 21.552.080
Nro. Solicitud de Transferencia
104635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.745.329

Retención DNCP
₲ 80.349
Retención IVA
₲ 316.458
Retención Renta
₲ 409.944
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111863
Monto Contrato
₲ 5.697.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.558.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.558.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia