Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047032
Monto de la Factura
₲ 2.967.822
Nro. Solicitud de Transferencia
116699
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.636
Retención DNCP
₲ 10.950
Retención IVA
₲ 52.371
Retención Renta
₲ 55.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111863
Monto Contrato
₲ 5.697.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.558.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.558.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia