Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008824
Monto de la Factura
₲ 750.375
Nro. Solicitud de Transferencia
145894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.798
Retención DNCP
₲ 2.647
Retención IVA
₲ 20.465
Retención Renta
₲ 20.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-192698
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.155.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.155.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional