Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008665
Monto de la Factura
₲ 5.743.830
Nro. Solicitud de Transferencia
133946
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.410.270
Retención DNCP
₲ 20.260
Retención IVA
₲ 156.650
Retención Renta
₲ 156.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-192698
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.155.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.155.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional