Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007722
Monto de la Factura
₲ 4.528.173
Nro. Solicitud de Transferencia
174193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.265.209
Retención DNCP
₲ 15.972
Retención IVA
₲ 123.496
Retención Renta
₲ 123.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-192698
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.155.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.155.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional