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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007745
Monto de la Factura
₲ 4.242.903
Nro. Solicitud de Transferencia
174193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.505

Retención DNCP
₲ 14.966
Retención IVA
₲ 115.716
Retención Renta
₲ 115.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-192698
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.155.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.155.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional