Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008629
Monto de la Factura
₲ 6.526.292
Nro. Solicitud de Transferencia
110654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.147.292
Retención DNCP
₲ 23.020
Retención IVA
₲ 177.990
Retención Renta
₲ 177.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12016-20-192698
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.155.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.155.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional