Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 853.380
Nro. Solicitud de Transferencia
99809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-71637
Monto Contrato
₲ 263.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.719.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.719.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados