Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003443
Monto de la Factura
₲ 8.266.045
Nro. Solicitud de Transferencia
137423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-69253
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.620.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.620.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados