Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057790
Monto de la Factura
₲ 92.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-11003-13-72732
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.571.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.571.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250713
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados