Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 3.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211442
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.553
Retención DNCP
₲ 12.389
Retención IVA
₲ 48.393
Retención Renta
₲ 129.048
Multa
₲ 22.019
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243046
Monto Contrato
₲ 40.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.860.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.860.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas