Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 53.851.250
Nro. Solicitud de Transferencia
211430
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.784.292
Retención DNCP
₲ 196.942
Retención IVA
₲ 769.304
Retención Renta
₲ 2.051.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243043
Monto Contrato
₲ 546.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.272.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.272.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas