Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 31.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.255.462
Retención DNCP
₲ 110.103
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.146.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241363
Monto Contrato
₲ 726.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.370.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.370.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441057
Nombre de la Licitación
Adquisición de pizarras acrílicas y muebles para aulas y laboratorios. Ad Referéndum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica