Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003452
Monto de la Factura
₲ 72.672.910
Nro. Solicitud de Transferencia
128786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.713.140
Retención DNCP
₲ 253.695
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.642.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-241363
Monto Contrato
₲ 726.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.370.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.370.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441057
Nombre de la Licitación
Adquisición de pizarras acrílicas y muebles para aulas y laboratorios. Ad Referéndum 2024
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica