Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025386
Monto de la Factura
₲ 125.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.930.462
Retención DNCP
₲ 457.335
Retención IVA
₲ 1.786.464
Retención Renta
₲ 4.763.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243048
Monto Contrato
₲ 1.411.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.606.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.606.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas