Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025569
Monto de la Factura
₲ 190.674.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211425
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.815.135
Retención DNCP
₲ 697.324
Retención IVA
₲ 2.723.921
Retención Renta
₲ 7.263.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243048
Monto Contrato
₲ 1.411.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.606.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.606.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas