Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008180
Monto de la Factura
₲ 13.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211415
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.604.369
Retención DNCP
₲ 47.211
Retención IVA
₲ 368.836
Retención Renta
₲ 491.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-243047
Monto Contrato
₲ 547.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.806.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.806.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas