Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037129
Monto de la Factura
₲ 17.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22721
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-11001-10-3007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.353.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.353.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional