Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000392
Monto de la Factura
₲ 79.281.818
Nro. Solicitud de Transferencia
92427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.281.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156912
Monto Contrato
₲ 471.989.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.852.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.852.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY