Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 15.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.326.714
Retención DNCP
₲ 53.650
Retención IVA
₲ 414.818
Retención Renta
₲ 414.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153187
Monto Contrato
₲ 230.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.503.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.503.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)