Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.746
Retención DNCP
₲ 6.254
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153187
Monto Contrato
₲ 230.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.503.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.503.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)