Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.061.647
Retención DNCP
₲ 123.807
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 957.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153187
Monto Contrato
₲ 230.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.503.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.503.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)