Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005586
Monto de la Factura
₲ 1.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57338
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.378
Retención DNCP
₲ 3.712
Retención IVA
₲ 28.705
Retención Renta
₲ 28.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154030
Monto Contrato
₲ 506.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.979.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.979.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)