Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207363
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.922
Retención DNCP
₲ 8.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154030
Monto Contrato
₲ 506.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.979.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.979.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/16 Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)