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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 162.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.720.320

Retención DNCP
₲ 571.898
Retención IVA
₲ 4.421.891
Retención Renta
₲ 4.421.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158929
Monto Contrato
₲ 2.737.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.064.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.057.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)