Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004107
Monto de la Factura
₲ 22.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.741.239
Retención DNCP
₲ 77.671
Retención IVA
₲ 600.545
Retención Renta
₲ 600.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-158929
Monto Contrato
₲ 2.737.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.064.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.057.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)