Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023673
Monto de la Factura
₲ 106.495.360
Nro. Solicitud de Transferencia
107086
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.300.234
Retención DNCP
₲ 375.638
Retención IVA
₲ 2.904.419
Retención Renta
₲ 2.904.419
Multa
₲ 10.650
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153191
Monto Contrato
₲ 86.219.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.368.443.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.368.078.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)