Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003583
Monto de la Factura
₲ 288.810.900
Nro. Solicitud de Transferencia
67583
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.961.730
Retención DNCP
₲ 1.067.225
Retención IVA
₲ 4.125.870
Retención Renta
₲ 8.251.740
Multa
₲ 404.335
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155199
Monto Contrato
₲ 13.627.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.129.180.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.129.180.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)