Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004318
Monto de la Factura
₲ 44.816.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.195.863
Retención DNCP
₲ 158.080
Retención IVA
₲ 1.222.265
Retención Renta
₲ 1.222.265
Multa
₲ 17.927
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
221/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157173
Monto Contrato
₲ 5.396.461.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.373.972.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.972.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 44/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)