Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.107
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154212
Monto Contrato
₲ 156.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.675.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.675.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)