Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042693
Monto de la Factura
₲ 6.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.754.893
Retención DNCP
₲ 21.535
Retención IVA
₲ 168.245
Retención Renta
₲ 224.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153195
Monto Contrato
₲ 277.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.908.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.908.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)