Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.254.165
Retención DNCP
₲ 28.077
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 217.091
Multa
₲ 243.576
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-153195
Monto Contrato
₲ 277.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.908.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.908.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)